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#实务#
老师，高新调账，比如以前保险应交1万 实交5千 按5千做的账 现在高新社保应该按1万去分配吧 差额5千现在怎么做呢 按应交社保金额做的研发费用
84785038 | 提问时间：2022 05/03 13:24
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，那您是虚假业务，不如做工资发放，还是真实的
2022 05/03 13:27
2条追问解答 查看全部

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前期的押金没有做入账处理,现在补回,怎么做凭证那个押金是目前我们是合同跟账上的押金款对不上,就是合同1万,账上才有5千,但是那个钱早就是付了给别人的了 就是账上己有5千的押金了,但现在另外那5千当时没有录,但钱就己经付了1万了.如果按你这样做,跟实际不符啊 ?付押金,但是在账上显示只有5千,但合同上却显示1万.就是账上那5千怎么反映回来?实际我们也是付了1万 这里不要小涉及银行存款 这样账实不对 436
前期的押金没有做入账处理,现在补回,怎么做凭证 那个押金是目前我们是合同跟账上的押金款对不上,就是合同1万,账上才有5千,但是那个钱早就是付了给别人的了。就是账上己有5千的押金了,但现在另外那5千当时没有录,但钱就己经付了1万了.如果按你这样做,跟实际不符啊 付押金,但是在账上显示只有5千,但合同上却显示1万.就是账上那5千怎么反映回来?实际我们也是付了1万 313
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前期的押金没有做入账处理,现在补回,怎么做凭证？那个押金是目前我们是合同跟账上的押金款对不上,就是合同1万,账上才有5千,但是那个钱早就是付了给别人的了 现在现金余额是对的 就是账上己有5千的押金了,但现在另外那5千当时没有录,但钱就己经付了1万了.如果按你这样做,跟实际不符啊 320
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