前期的押金没有做入账处理,现在补回,怎么做凭证？那个押金是目前我们是合同跟账上的押金款对不上,就是合同1万,账上才有5千,但是那个钱早就是付了给别人的了 现在现金余额是对的 就是账上己有5千的押金了,但现在另外那5千当时没有录,但钱就己经付了1万了.如果按你这样做,跟实际不符啊
问题已解决
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84785027 | 提问时间：2022 02/28 11:14
你好 1. 这个押金是什么业务发生的 。 是收到的押金还是支付出去的押金 。 最好是描述下你们之间的业务； 合同与账上押金不一致 具体 你们实际操作是以什么来支付的；才能判断科目的
2022 02/28 11:18
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