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#实务#
老师，高新调账，比如以前保险应交1万 实交5千 按5千做的账 现在高新社保应该按1万去分配吧 差额5千现在怎么做呢
84785038 | 提问时间：2022 05/03 12:41
王超老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好 差额是继续放在账上，不需要体现在高新账里面的
2022 05/03 12:44
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前期的押金没有做入账处理,现在补回,怎么做凭证那个押金是目前我们是合同跟账上的押金款对不上,就是合同1万,账上才有5千,但是那个钱早就是付了给别人的了 就是账上己有5千的押金了,但现在另外那5千当时没有录,但钱就己经付了1万了.如果按你这样做,跟实际不符啊 ?付押金,但是在账上显示只有5千,但合同上却显示1万.就是账上那5千怎么反映回来?实际我们也是付了1万 这里不要小涉及银行存款 这样账实不对 436
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