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#实务#
增值税留底退税后未交增值税科目是平的，把本月的增值税计提了之后，应交税费-未交增值税科目贷方数字成负数了，但是期末贷方余额是合适的，这是啥意思？合适吗？老师
84784983 | 提问时间：2022 05/01 11:05
佟老师
金牌答疑老师
职称：税务师,中级会计师
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你好，这个负数分录是怎么做的？
2022 05/01 11:06
10条追问解答 查看全部

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月底要不要把科目“应交税费-应交增值税-销项税额”的贷方余额，转到科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方？（第一步） 再把科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方 转到科目“应交税费-未交增值税”的贷方？（第二步） 226
老师好，“应交税费-应交增值税”期末有贷方余额，一定要结转到“未交增值税”科目吗？ 377
应交税费增值税的科目是不是月末进项和销项都要结转到 应交增值税-转出未交增值税科目，然后如果应交增值税-转出未交增值税 科目是借方余额是留底，就不用转到 应交税费-未交增值税，如果是贷方余额就转到应交税费-未交增值税 1691
转出未交增值税有余额需要处理吗？ 每月计提增值税时都是： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 在交缴时：借：应交税费-未交增值税 货：银行存款 那这样只平了应交税费-未交增值税科目，而应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目就平不了，每月的余额都累计在借方了，最终怎么办？ 333
增值税月末看一下应交增值税二级科目是贷方余额还是借方，若为借方不做账务处理，为贷方借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，惹有预交税款，将预交税款转到应交税费-未交增值税借方，不做其它处理，到年底，将应交增值税三级科目全部结转至应交税费应交增值税-未交增值税中，最后转至应交税费-未交增值税中这样会计处理对吗 1583
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