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#税务师#
计提存货跌价准备，同时计提递延所得税资产还是负债
84785035 | 提问时间：2022 04/30 09:09
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 计提存货跌价准备，同时计提递延所得税资产
2022 04/30 09:12
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答案B我这样理解错在哪里？ 计提存货跌价准备分录：借：资产减值损失，贷：存货跌价准备；转回存货跌价准备分录：借：存货跌价准备，贷：资产减值损失。存货跌价准备变小，存货账面价值增大，技术基础不变，账面价值大于计税基础，资产账面价值大于计税基础，应该形成应纳税暂时性差异，形成递延所得税负债，与递延所得税资产有什么关系？ 791
这个月计提了10万的坏账准备，应该提多少的递延所得税？提递延所得税资产还是递延所得税负债？ 859
为什么已计提跌价准备的存货对外销售时应同时结转计提的存货跌价准备，，是冲减销售成本？而不是冲减减值损失？ 383
老师好！ 甲未跌价不需要计提跌价准备，期末应冲回跌价准备3000。 乙存货跌价准备6000元，不是已经计提了5000的跌价准备了，为什么还要补提2000。 624
调整是0，是因为存货跌价准备的合并不存在递延所得税资产吗，我看分录没有这个科目 785
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