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老师 您好！关于社保与公积金科目的设置如下：管理费用的二级科目是社会保险费，但是应付职工薪酬的二级科目有社会保险费和公积金。在计提费用时可以将社保和公积金都计提在管理费用-社会保险费这一个科目下，但是应付职工薪酬的社保和公积金是分开的 这样可以吗？
84785027 | 提问时间：2022 04/26 14:11
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，可以的，但是你最好还是分开。
2022 04/26 14:13
8条追问解答 查看全部

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老师，社保和住房公积金是在管理费用下设二级科目好?还是在应付职工薪酬科目下设二级科目好？即：管理费用-社保或应付职工薪酬-社保？我印象中应付职工薪酬是个负债类科目啊。 2358
应付职工薪酬二级科目可以设置社会保险和住房公积金吗？计提单位承担部门社保、公积金，分录这样做有没有问题： 借：管理费用-社会保险 贷：应付职工薪酬-社保保险 借：管理费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 这样做分录对吗 61
一开始所有社保和公积金的二级科目都是设置在一起的，既“**-—社保公积金”,现在想分开设置，设成两个二级科目，一个公积金，一个社保。10月底的“应付职工薪酬—社保公积金”的期末余额为0，“其他应收款—社保公积金”期末余额也是0，“管理费用—社保公积金”期末余额假设为10000，其中公积金实际为200.请问如果我要做调整分录，将公积金从社保和公积金调整出来的话，应该是只要调整管理费用的二级科目即可，还是应付职工薪酬的二级科目和其他应收款的二级科目也要一并调整？ 128
老师，计提社保和公积金应该计提的是企业部分对吧，我看我们这个会计计提的是个人部分，而且他把计提的社保个人部分用应付职工薪酬/工资核算，这不对吧，应该是应付职工薪酬/应付社会保险费这个科目核算吧 267
老师，汇算清缴中应付职工薪酬调整中社保和公积金是指公司部分的对吗，然后职工福利费是应付职工薪酬科目下的二级科目吗 497
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