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#实务#
老师，我之前购买的原材料，做的暂估，原材料已经领用，计入生产成本了，之前原材料记账的时候做的是含税价，现在发票收回来，开的专票，可以抵扣，我这个帐怎么做？借原材料113贷应付账款暂估113，领用材料借生产成本113贷原材料113，现在收到专票，我要怎么做？
84784980 | 提问时间：2022 04/24 15:16
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好！这这业务跨年度了吗？
2022 04/24 15:17
8条追问解答 查看全部

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老师，我想问下暂估入库的商品，发票还未到时，先出库了，分录如何做？原材料领用时， 借：生产成本 贷：原材料—暂估，等收到正式发票时， 按照差额计入或冲减多结转的原材料，这样对吗？还是直接领用时，按正常结转 借：生产成本 贷：原材料 收到正式发票时， 借：原材料 贷：应付账款 1145
前期已付款，借 应付账款-a 113 贷 银行存款113 没来票，做暂估入账， 借原材料 100 贷应付账款-a 100 现在确认对方不开票了， 怎么处理？ 414
老师你好，请问我之前暂估的时候直接暂估总的原材料，但领用的时候，是领了明细，现在来票了冲了之前暂估的按发票入库，感觉之前领了，现在原材料借方还有，还要领用怎么回事，之前领用的也要冲吗？ 391
供应商发票3月已经做账，开的专票总价113， 借原材料1 00进项税额13贷银行存款113 后来不知道啥原因3月重新开的普通发票（同一个商品），总价还是113 因为材料账已经结账报上去了，想在4月调整，账这么做可以吗？ 借原材料-100 进项税额-13 贷银行存款-113 借原材料113 贷银行存款113 555
借：原材料 100 贷：应付账款-暂估-A供应商 100 付款了： 借：应付账款 113 贷：银行存款 113 然后发票来了，但是之前财务发票来了也不入账，应该怎么去调整这个分录 242
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