老师,请教一个问题。甲公司(一般纳税人)当月收到乙公司的进项负数增值税专用发票-100万(因上个月乙公司发票开具错误,故当向家公司开具销项负数发票),同时又收到乙公司当月正常开出的增值税专用发票进项发票50万。甲公司当月销项专用发票开具含税220万。请问,家公司进项税抵扣该如何处理,谢谢。
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84784962 | 提问时间:2022 04/24 13:59
同学你好,本期进项发生额为(50-100)/1.13*0.13,差额要和销项合并起来缴增值税
2022 04/24 14:06
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