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老师，汇算清缴5050表格中，工资薪金支出是实际发放的金额吗？比如21年，我计提的工资总额借:管理费用10000贷:应付职工薪酬10000，实际发放时借:应付职工薪酬10000贷:应交税费_个人所得税1000银行存款9000，这样的话，我的表格里面账载和实际发生额怎么填？
84785046 | 提问时间：2022 04/24 13:54
朱立老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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你好 账载和实际发生 都填10000
2022 04/24 13:59
7条追问解答 查看全部

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工资表里面代扣的个人所得税是应该在计提里扣除还是发放时扣除？还是两种都可以？第一种计提时借：管理费用10000贷：应付职工薪酬9000，应交税费—个人所得税1000，发放时借应付职工薪酬9000 贷银行存款9000；第二种计提时借：管理费用10000 贷：应付职工应酬10000，发放时借：应付职工薪酬10000 贷：应交税费-个人所得税1000 银行存款9000。以上两种做法都可以吗？ 1299
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例，计提工资:借管理费用-工资10万，贷应付职工薪酬-工资10万发放工资:借应付职工薪酬10万，贷银行存款8万，个税0.5万，五险一金1.5万老师您好，按上面工资的数据，汇算清缴的时候，职工薪酬支出表中，工资薪金支出，账载金额，实际发生额，税收金额，分别填多少呢？ 116
做汇算清缴的时候，应付职工薪酬的账载金额怎么填，实际发生额看哪里 431
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