那第2栏本期认证相符且本期申报抵扣第3栏前期认证相符且本期申报抵扣于第35本期认证相符的增值税专用发票还有第13栏本期进项税额转出额之间有什么关系？觉得好乱_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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那第2栏本期认证相符且本期申报抵扣第3栏前期认证相符且本期申报抵扣于第35本期认证相符的增值税专用发票还有第13栏本期进项税额转出额之间有什么关系？觉得好乱

84785027 | 提问时间：2022 04/23 13:51

佟老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

你好，这个是35栏次是通过增值税申报系统开出发票，你方认证抵扣的

2022 04/23 14:25

4条追问解答查看全部

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本期认证相符且本期申报抵扣比对（非辅导期）不通过是什么原因？比对规则代码：011221001 比对规则名称：本期认证相符且本期申报抵扣比对（非辅导期）比对规则内容：《附列资料二》第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”金额、税额数据与发票数据不符。比对结果：不通过当期专用发票认证金额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是XXXX.XX元。当期专用发票认证税额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是XXX.XX元。

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