当月的旅客运输3%的进项发票没有抵扣，下个月抵可以吗？当月做账的时候是不是要把进项挂到待认证进账，还是正常挂3%进项税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

当月的旅客运输3%的进项发票没有抵扣，下个月抵可以吗？当月做账的时候是不是要把进项挂到待认证进账，还是正常挂3%进项税

84784974 | 提问时间：2022 04/22 11:25

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

可以的，可以这么做的，如果你没有填写附表二的话，再带认证里面。

2022 04/22 11:28

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，我问下关于进项税发票可以抵扣的这个做账时候根据销项税实际需要冲抵多少进项税发票然后去认证进项税发票，剩下的进项税放到下个月需要认证在去处理吗？还是说当月购入多少取得的进项发票全部认证掉的话，当月都要全部抵扣吗？

636

当月取得的进项税发票，是不是得下个月才能认证

689

如果当月付了款，但是没有销售出去，进项太多不想抵扣进项，可以下个月抵，挂预付账款可以吗

159

请问：1、税控盘服务费280元，当月发生时没有销项不抵减也不填增值税附表及主表280元，持哪个月抵扣时再填可以吗？ 2、计算抵扣（如旅客运输电子发票），当月没有销项税，计算的抵扣的税先入：“应交税费--待抵扣进项税额”，当月也不填申报表，等哪月有销项税了，再将：“应交税费--待抵扣进项税额”转入“应交税费--应交增值税（进项税额）”，这时同时填申报表 3、加计抵减进项税，计算依据是根据当月手已认证进项金额为依据计算10%或15%，而不是根据当月实际取得进项税额为依据计算以上3点理解是否正确？

2114

老师，我公司是服务行业，附合增值税进项税额抵扣加计10%扣除，当月认证的旅客运输服务的抵扣也可以按10%加计扣除吗

651

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果