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#实务#
今年发现去年的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用 贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了
84785017 | 提问时间：2022 04/22 11:16
海棠老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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那你缴税的分录做了吗，那时候的数据对啵
2022 04/22 11:19
8条追问解答 查看全部

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老师你好请问做账时借：管理费用-福利费 应交税费-应交增值税进项税 贷银行存款 进项税转出时是借：管理费用-福利费 贷：应交税费-应交进项税额转出 还是借：应交税费-应交增值税进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税进项税 301
老师您好，购买手机的进项税额是不是不能抵扣，那分录是借：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银行存款 借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）这笔分录就结束了吗？还就还应该做一笔：借；应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税呢？ 233
老师 进项税额转出，可以不通过转出未交增值税科目吗？① 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：银行存款 ②借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税 ③借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税-进项转出 这样可以吗 294
老师，单位取得了实名制的差旅费的火车票，在做账务的时候，当月不抵扣这个进项，能否按照如下做账 借 管理费用-差旅费 应交税费-代抵扣进项税额 贷 银行存款，需要抵扣时借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待抵扣 进项税额 1111
老师，我把金税盘的进项税给勾选了 ，分录做成 借：管理费用-办公费141.59 应交税费-增值税-进项税额 18.41 贷：现金 160 申报的时候，这个160以后我能全额抵吗？后面分录做成借：管理费用-办公费18.41 贷：应交税费-增值税-进项税额转出18.41 3.借：应交税费-增值税-进项税额转出 贷：应交税费-增值税-转出未交增值税18.41 582
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