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#实务#
老师，单位取得了实名制的差旅费的火车票，在做账务的时候，当月不抵扣这个进项，能否按照如下做账 借 管理费用-差旅费 应交税费-代抵扣进项税额 贷 银行存款，需要抵扣时借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待抵扣 进项税额
84784954 | 提问时间：2020 11/17 20:07
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好 待认证 做这个科目 其他的可以
2020 11/17 20:08
9条追问解答 查看全部

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老师商贸公司进项税额多不认证想留着后期抵扣，做账是不是 借：库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷：银行存款 等到认证的时候再做个分录，借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 874
采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
进项发票当月没有认证，可以做到应交税费-待抵扣进项吗？等下月认证好了，借应交税费-进项税额 贷应交税费-待抵扣进项吗 520
收到进项发票时全部做应交税费-待抵扣进项税额，认证时借应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-待抵扣进项税额，月末还需要怎么结转吗？ 520
老师好！请问做账结转待认证进项税额，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额，这个金额如何计算？谢谢！ 301
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