老师下午好！公司在2021年是小规模，期间收到一些专票没有处理。2022年转为一般纳税人后，在发票认证平台上认证发票时看到小规模期间收到的专票还在那里趴着。这些专票怎么处理好呢？是放着不管？还是需要做不抵扣勾选呢？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师下午好！公司在2021年是小规模，期间收到一些专票没有处理。2022年转为一般纳税人后，在发票认证平台上认证发票时看到小规模期间收到的专票还在那里趴着。这些专票怎么处理好呢？是放着不管？还是需要做不抵扣勾选呢？

84785015 | 提问时间：2022 04/21 15:47

李霞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，那你只能勾选认证了，然后做进项税额转出了，你是不能用这部分发票的。

2022 04/21 15:49

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，我们家从小规模纳税人转为一般纳税人，在小规模纳税人期间收到的专票可以抵扣进项嘛？我在认证平台能看到那些发票

118

你好，老师，小规模纳税人期间对方给开的专票没有认证，后来升为一般纳税人，可以把之前小规模期间收到的专票给认证了，抵扣进项吗

261

请问，小规模期间取得进项专票能在升级一般纳税人后进行勾选认证及抵扣吗？

1335

老师，我公司7月之前为小规模纳税人，期间收到了货物专票5万，但8月份变更为一般纳税人，请问一下，小规模期间收到的专票能认证抵扣吗?

1202

老师这个怎么处理，就是一个专票我们放弃抵扣了，就在认证平台上勾选了不抵扣，但是报税的时候出现问题了

445

最新问答

请问1月初借入100美元，当时汇率6.5。到了1月末，汇率变成6.7.分录怎么做？一、借：银存 100*6.5 贷：短期借款 100*6.5 后续：借：银存 100*0.2 贷：财务费用 100*0.2 借：财务费用 100*0.2 贷：短期借款 100*0.2 这么做对吗？二、借：银存 100*6.5 贷：短期借款 100*6.5后续：借：财务费用 100*0.2 贷：短期借款 100*0.2 昨天

老师可以帮看看我写对了吗？判断信用政策是否可行用的是利润还是贡献毛益啊昨天

老师，您好，记账凭证第一张是科目汇总表，对吗，昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果