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免征增值税，这边三个月未超45玩1-3月，开了48000，销售金额47523.74，销售税额475.26，这边免征增值税分录是借应交税费-应交增值税475.26贷营业外收入-应交增值税475.26
84785009 | 提问时间：2022 04/20 12:37
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 这样账务处理正确的
2022 04/20 12:38
4条追问解答 查看全部

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个体户（查账征收），开票销售收入，有应交税费-增值税，但季度不超30万，免征增值税。那么账务处理要不要结转增值税？要不要做分录：借应交税费-增值税。贷：营业外收入 349
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老师您好，转出减免未开票收入增值税的分录可以这样写吗？借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：营业外收入-减免增值税 308
老师，小规模月收入小于十万账务处理中 1.借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额，）2.确认免征时，借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：营业外收入（减免税款）1和2里的应交税费-应交增值税三级科目1是销项税额、2是减免税款？？对吗？？？ 936
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