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我们这个季度有应交税费，又是免征的怎么做账，是不是在4月做个转出1-3月增值税，借应交税费…应交增值税，贷营业外收入…减免税款
84785040 | 提问时间：2019 04/11 10:20
张艳老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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是的，需要做结转营业外收入科目的分录。
2019 04/11 10:24
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您好，老师，小规模的增值税是免税的，在季度末，账务处理是借：应交税费-应交增值税贷：营业外收入-减免税款吗？还是贷：营业外收入-减免税款应交税费-应交增值税呢？ 564
老师，小规模月收入小于十万账务处理中 1.借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额，）2.确认免征时，借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：营业外收入（减免税款）1和2里的应交税费-应交增值税三级科目1是销项税额、2是减免税款？？对吗？？？ 936
一季度 借：应交税费-应交增值税 4198.72 贷：应交税费-未交增值税1185.97 营业外收入 3012.75 这个分录放在3月份还是4月 182
货代行业加计抵减分录这样做对吗？ 借应交税费-应将增值税（加计抵减） 贷应交税费-应交增值税（减免税款） 借应交税费-应交增值税（进项税额） 贷应交税费-应交增值税（加计抵减） 借应交税费-应交增值税（减免税款） 贷营业外收入 442
小规模免征增值税的分录？借:应交税费一减免税款 贷:营业外收入 802
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