税控盘的服务费，是计入管理费-办公费吗？其中330全额抵扣的是应交税费-应交增值税-减免税吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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税控盘的服务费，是计入管理费-办公费吗？其中330全额抵扣的是应交税费-应交增值税-减免税吗？

84784963 | 提问时间：2017 04/17 14:29

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

您好！是的。取得专用设备和技术服务费发票做：借：固定资产/管理费用贷：现金/银行同时做：借：应缴税费-应缴增值税（减免税）贷：营业外收入

2017 04/17 14:31

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金税盘服务费还没抵扣时，可以这样做分录吗?借：管理费用-办公费 265 贷：应交税费-应交增值税-减免税 265吗

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付航天信息的认证和维护费的分录认证是300 维护费是330可以全额抵扣是吧？那分录是这样的借：管理费用630 贷：现金630 借：应交税费-应交增值税-减免税 330 贷：营业外收入330 对吗？

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转出未交增值税的时候，当月有税控盘减免税抵扣，需要做分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-减免税，可否？

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老师，税控盘280元可以全额抵税计入应交税费-应交增值税-减免税款，那是不是月底结转时借应交税费-应交增值税-销项税额，贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费应交增值税减免税款应交税费-应交增值税-转出未交增值税？请问这样做对吗？

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#提问#税控盘减免税分录？购进时，借：应交税费-应交增值税-减免税，贷：银行存款，；抵扣时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-减免税，妥否？

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