问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
21年12月购入的固定资产当月就做了固定资产清理；损失的部分计入了营业外支出，已在税前扣除了.汇算清缴时还要填写资产损失明细表吗？
84784949 | 提问时间：2022 04/18 18:18
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，对的是的105090那个表格。
2022 04/18 18:22

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
固定资产清理发生的营业外支出需要计入企业所得税汇算清缴里的资产损失税前扣除及纳税调整明细表里吗？ 4289
企业处置固定资产计入了营业外支出，做企业所得税汇算清缴是资产损失税前扣除吗 409
处置固定资产损失营业外支出可以税前扣除吗？汇算清缴需要纳税调增吗 4134
出售公司固定资产车辆，损失计入营业外支出可以吗，这个再汇算清缴时可以睡前扣除吗？ 597
老师，我出售固定资产损失计入营业外支出非流动资产处置净损失，要是不填写资产损失税前扣除表表，风险提示让填写 1816
最新问答
查看更多
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册