小规模，核定的增值税税目是商业（3%），一季度有发票开错税率，开成了5%，申报增值税时5%的金额显示在5%服务那栏，我们公司是商贸公司，服务那栏是灰色的填不了金额，那么一季度增值税应该怎么申报，这张发票4月已经冲红了。_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模，核定的增值税税目是商业（3%），一季度有发票开错税率，开成了5%，申报增值税时5%的金额显示在5%服务那栏，我们公司是商贸公司，服务那栏是灰色的填不了金额，那么一季度增值税应该怎么申报，这张发票4月已经冲红了。

84785004 | 提问时间：2022 04/18 18:15

海棠老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

先按这个缴纳增值税，下个季度冲回即可

2022 04/19 05:17

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