老师,我们是小企业,2020年有张发票我作废了,可系统没有作废,反应到增值税报表中申报了,税也交了,可我没做账,今年税局让我确认这个收入,也开了红字发票冲红,那我怎样做分录,是做两笔分录吗?
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84784978 | 提问时间:2022 04/17 20:42
借应收账款
贷利润分配未分配利润
应交税费应交增值税,
然后再做一个相反的借利润分配,未分配利润
应交税费应交增值税
贷应收账款
2022 04/17 20:49
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