我当月取得100万元的进项，但是我只抵扣了50万元，剩余的50万元，我分月抵扣，但是问题是，我这50万元留下月的时候，我账务上是怎么写分录的？还有我后续抵扣了也是怎么写分录的？我现在主要是不会写分录，不考虑现在的税务政策，我就单纯问一些分录怎么处理？
问题已解决
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#税务#
84784960 | 提问时间：2022 04/15 13:57
同学你好，你如果说的是你在综合服务平台只勾选抵扣了50万，还有50万没有勾选抵扣。在当月，收到进项票，应该在借方记应交税费-待认证进项税额 100，勾选了之后，就是借应交税费-应交增值税（进项税额）50 贷应交税费-待认证进项税额50.以后再勾选抵扣也是转到进项就好了
2022 04/15 14:06
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