这个是一月份做的账，三月份开的发票，请问怎么做处理？还有去年的也是一起在3月开具的
问题已解决
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#税务#
84784963 | 提问时间：2022 04/15 09:38
1、1月份做账，1月份的时候有没有申报未开票收入呢？
2、去年做账的，去年是否有申报未开票收入呢？如果有直接开票，然后在附表1填写未开票销售金额负数（跨年数据，税务局系统稽核有差异，会让写说明）
3、如果只是做账、没有申报的话，增值税正常申报，但是这样就造成了增值税和企业所得税不一致，税务后续核查的时候需要解释
2022 04/15 09:41
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