老师，你好，我公司是小规模纳税人，3月份给开具的税款系统维护费260元，这个月报税的时候，260元填写到增值税减免明细表里，申报的时候没有办法申报，我联系对方，4月份开具了280元的发票，3月份的账务还是正常做胺260元，4月份红冲3月份凭证，把280元发票记账我，可是今天申报增值税的时候税务局说是按280元填写_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，你好，我公司是小规模纳税人，3月份给开具的税款系统维护费260元，这个月报税的时候，260元填写到增值税减免明细表里，申报的时候没有办法申报，我联系对方，4月份开具了280元的发票，3月份的账务还是正常做胺260元，4月份红冲3月份凭证，把280元发票记账我，可是今天申报增值税的时候税务局说是按280元填写

84785019 | 提问时间：2022 04/14 18:00

蒋飞老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

你好！不交税，可以不用填写的

2022 04/14 18:02

3条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

请教老师：收到航天信息发票280元,做了以下分录： 4月分录：借：管理费用/服务费 280 贷：银行存款/中行 280 6月分录：借：应交税费/应交增值税/减免税款 280 贷：管理费用/服务费 280 现应交税费/应交增值税/减免税款借方有余额280元该如何做分录。谢谢

1553

支付支付开票维护费时分录，　　借：管理费用 280 　　　　贷：银行存款/现金 280 申报时本期应交税额为0 只填写附表四和增值税减免税申报表，本期无抵减下面这个分录还要写吗？抵减增值税税额，　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280

577

老师好，3月的工资4月份发。那么在4月份做3月个税申报时。把3月份应发的工资录进去，是吗？

524

生产企业出口退税申报系统，申报所属期如何填写，例如我报关日期是3月份，销售发票是开在4月份，现在5月份申报退税，申报所属期是写4月份吗

98

3月份开的数电发票，4月份做红冲后重新开局，这个还要在4月重新交增值税吗？

3051

最新问答

老师，是不是零申报的这样操作就可以了。收入这些都是零 12小时前

老师，收到住宿费普通发票，规格型号那栏里写着*，是无的意思吗，发票可以用吧？昨天

在新电脑上零申报，为啥这个月突然欠税了啊老师，感谢感谢昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 29天前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 29天前

下载APP，拍照搜题秒出结果