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广告公司出租摄影设备取得租赁收入63 .6万元(含税）收取设备磨损赔偿金8万元
84785042 | 提问时间：2022 04/13 23:49
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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2022 04/14 00:04

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.甲广告公司为增值税一般纳税人,2020年11月 发生如下业务:(1)取得含增值税的广告代理收 人200万元,因广告效果出色取得奖金5万元; (2)出租摄影设备取得含增值税的租赁收人50万 元、收取设备磨损赔偿金8万元;(3)向广告发 布者支付广告发布费,取得增值税专用发票上注 明的税额为4.8万元;(4)购进职工集体宿舍用 装修材料,取得增值税专用发票上注明的税额 为0.85万元;为此,向运输公司支付运输费,取 得增值税专用发票上注明的税额为0.11万元。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,请计算 甲公司11月应纳税额。 1791
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【资料3】甲广告公司为增值税一般纳税人，2021年5月发生如下义务:(1)取得含增值税的广告代理收入200万元，因广告效果出色取得奖金5万元:(2)出租摄影设备取得含增值税的租赁收入50万元，收取磨损赔偿金8万元;(3)出售2011年购进的制图设备一台，含增值税售价0.2万元: (4)向广告发布者支付广告发布费，取得增值税专用发票上注明的税额为4.8万元:(5)购进办公小轿车1辆，取得增值税专用发票上注明的税额为5.1万元: (6)购进职工集体宿舍用装修材料，取得增值税专用发票上注明的税额为0.85万元;为此，向运输公司支付运输 费，取得增值税专用发票上注明的税额为0.11万元。 已知，文化创意服务增值税税率为6%，有形动产租赁服务增值税税率为13%，取得的增值税扣税凭证均于当月认证通过。 根据上述资料，写出每笔业务的计算过车，并核算该公司本月应纳增值税额。 935
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