一般纳税人企业。当月有票收入100万无票收入10万，销项税12万。 进项都做到待认证科目。月底认证了13万的进项发票还有30万进项在贷认证科目。月底结账还需要做什么税额结转分录？怎么写？
问题已解决
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#税务#
84785014 | 提问时间：2022 04/13 18:10
你好，很高兴为你解答
把进项税额和销项税额都结转到应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
然后
借应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费未交增值税
2022 04/13 18:12
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