老师，之前工资单上有三个人，发放工资时，三个人都代扣了个人社保，做分录：借：应付职工薪酬/工资，贷：其他应付款/社保，贷：应交税费/个税，贷：银行存款，现在社保单子上共有三个人，其中两个人是我公司的，其他一人是A公司的，那我们计提单位承担社保的时候：A公司这一个人的怎么办，代缴的时候又怎么做账_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，之前工资单上有三个人，发放工资时，三个人都代扣了个人社保，做分录：借：应付职工薪酬/工资，贷：其他应付款/社保，贷：应交税费/个税，贷：银行存款，现在社保单子上共有三个人，其中两个人是我公司的，其他一人是A公司的，那我们计提单位承担社保的时候：A公司这一个人的怎么办，代缴的时候又怎么做账

84785027 | 提问时间：2022 04/13 14:42

bullet 老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA

同学你好，A公司的这个有，从这个扣社保上面，外面人是看不出来是A公司，因为它体现的就是你们公司的同事，

2022 04/13 15:21

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借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：应付职工薪酬——社保（个人部分）应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款 4.上交杜保借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分）贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款借:××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资我是说这一步费用包含了个人承担部分，后面咋分离出来？

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