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#实务#
老师，之前21年12月暂估的库存商品没有月，只有应付账款-暂估余额，现在我要冲销1月暂估要怎么做？
84785002 | 提问时间：2022 04/13 11:39
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你当时暂估的时候是怎么做？
2022 04/13 11:41
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如果每月都有库存商品暂估，次月冲销，会根据发票情况次月重新暂估。这样到12月份也还是有暂估，1月份冲销。那这样子在做企业所得税汇算清缴时，关于12月份的暂估需要怎么调整？ 4996
上个月漏暂估的这个月补暂估，然后上个月暂估的冲销掉，那这个月补暂估的要冲销吗？ 1039
去年暂估的成本，现在冲销，红冲的分录是借，应付账款-暂估，贷，未分配利润，那这个也没有把我暂估的成本冲销了安，是怎么做账啊 621
去年年底是暂估金额为4000，今年一月冲上年暂估时多冲了100，现在暂估月是-100，怎么调整。 暂估：借原材料4000 贷应付账款暂估4000 冲销暂估：借原材料-4100 贷应付帐款暂估-4100 余额为-100，调整的分录应该怎么做 809
老师，暂估时 借：库存商品 贷：预付账款-暂估 对吗？还是贷：应付账款-暂估 323
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