老师是这样的，去年最后一个季度缴纳增值税的时候由于系统算错了，优惠给我少算了，但是当时没有发现。知道今年2月份的时候税务局给我打电话说去年的时候优惠我们少享受了，就喊我去退了那部分，刚好当时要缴纳2月的增值税，我就没有退，就做的抵扣，现在这个分录我不知道怎么做[图片]
问题已解决
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#初级职称#
84785027 | 提问时间：2022 04/13 10:24
你好！你当时计提的时候怎么做的分录？是按系统的金额计提的，还是按优惠后的金额计提的？
2022 04/13 12:11
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