老师,我去年12月份暂估了成本
借:工程施工—合同成本—暂估
贷:应付账款—暂估
结转成本
借:主营业务成本
贷:工程施工—合同成本—暂估
等到今年3月份我需要冲暂估
借:工程施工—合同成本—暂估
贷:应付账款—暂估(红字)
借:工程施工—合同成本
贷:银行存款
借:以前年度调整损益
贷:工程施工—合同成本
借:利润分配—未分配利润
贷:以前年度调整损益
这些分录对吗?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784979 | 提问时间:2022 04/12 15:09
同学你好
对的
是这样做的
2022 04/12 15:15
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