老师 去年暂估8万 今年收到5万发票，怎么处理呢
问题已解决
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84785037 | 提问时间：2022 04/12 13:10
收到发票还没有做分录么先把去年暂估红冲借：利润分配-未分配利润 -8贷；
应付账款-暂估应付账款-8
然后根据发票写分录借：利润分配-未分配利润 5
贷；应付账款5
这样汇算清缴纳税调整3万
2022 04/12 13:12
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