本公司是第一个月做账，企业所得税计提是25%而实际交的是2.5%，这个要怎么调整呢？_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本公司是第一个月做账，企业所得税计提是25%而实际交的是2.5%，这个要怎么调整呢？

84784956 | 提问时间：2022 04/12 10:16

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

这个你把多计提的所得税冲销就。行

2022 04/12 10:17

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每月计提预缴的所得税时，是按每月会计利润总额*25% 还是要按税法调整后的金额*25% 如:这个月利润表上利润总额是1000万，计提了50万坏账准备，那么这个月计提所得税是按1050*25%还是1000*25%

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