资料，计算下列问题: (1)B 企业代收代缴的消费税; (2)B 企业应缴的增值税; (3)A 卷烟厂应缴纳的消费税 (4)A 卷烟厂应缴纳的增值税。_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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资料，计算下列问题: (1)B 企业代收代缴的消费税; (2)B 企业应缴的增值税; (3)A 卷烟厂应缴纳的消费税 (4)A 卷烟厂应缴纳的增值税。

84784963 | 提问时间：2022 04/10 17:47

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

1)B 企业代收代缴的消费税; （25+8）/（1-0.3）*0.3=14.14

2022 04/10 18:13

5条追问解答查看全部

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2)B 企业应缴的增值税; (3)A 卷烟厂应缴纳的消费税 (4)A 卷烟厂应缴纳的增值税。

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（1）计算该企业业务（1）应缴纳的消费税税额。（2）计算该企业业务（2）应缴纳的增值税税额和消费税税额。（3）计算该企业业务（3）的增值税销项税额和应缴纳消费税税额。（4）计算该企业业务（4）应缴纳消费税税额。（5）计算该企业当月应缴纳的增值税税额。

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（1）计算业务（1）甲企业5 月应缴纳的消费税。（2）计算业务（2）甲企业应缴纳的消费税。（3）请回答业务（3）的消费税纳税义务人，并说明理由；计算业务（3）应缴纳的消费税税额。（4）请回答甲企业最晚应于何时申报缴纳消费税。

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某镇的A 卷烟厂（增值税一般纳税人）2022年12 月主要经营活动和缴纳税金的情况如下：（1）进口一批烟丝被海关征收关税60 000元、增值税80 000 元、消费税100 000 元；（2）受位于市区的B 卷烟厂（增值税一般纳税人）委托，加工烟丝一批， B 卷烟厂提供烟叶成本70 000元， A 卷烟厂向B 卷烟厂收取代垫辅料费8 000 元（不含增值税）和加工费10 000元（含增值税）， A 卷烟厂无同类烟丝的市场价格；老师这题算A厂代收代缴的城教地的基数为啥不算出代收代缴的增值税呢？只算消费税呢？

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某镇的A 卷烟厂（增值税一般纳税人）2021 年12 月主要经营活动和缴纳税金的情况如下：（2）受位于市区的B 卷烟厂（增值税一般纳税人）委托，加工烟丝一批， B 卷烟厂提供烟叶成本70 000元， A 卷烟厂向B 卷烟厂收取代垫辅料费8 000 元（不含增值税）和加工费10 000元（含增值税）， A 卷烟厂无同类烟丝的市场价格。求（1）A 卷烟厂应代收代缴B 卷烟厂的城建税、教育费附加和地方教育附加合计数额。

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