问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
所得税年报固定资产折旧表，20年10月购进的固定资产没有及时入账，21年4月才入账，入账之后补提了20年11-12月的折旧，在21年所得税汇算清缴时，补提的20年那两个月要记入吗。
84784978 | 提问时间：2022 04/10 11:10
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
补提的20年那两个月要最纳税调增，不能计入
2022 04/10 11:17
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
21年补提了20年少提的3个月的一项资产折旧133元，还多提了另一项资产46元折旧，多提的22年做账冲掉，21年汇算清缴时这133元和46元不做纳税调整可以吗？ 141
请问一下20年12月少计提了工资，21年1月补提了部分，补提这部分要不要在汇算清缴里面体现？ 83
老师您好，以前的固定资产（已到使用年限）没有计提折旧，我在21年全部补提折旧，在这些折旧可以在21年扣除吗 165
20年的固定资产没提折旧、22年怎么补提 253
老师，更改了20年账务，补提了去年的固定资产折旧，今年的也有补提数据，报表需要更改吗 134
最新问答
查看更多
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册