小规模第一季度开了销售额51757.28(3%)的专票和销售额177784.16的普票按数据填入申报表第18栏总有提示该如何操作_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模第一季度开了销售额51757.28(3%)的专票和销售额177784.16的普票按数据填入申报表第18栏总有提示该如何操作

84784994 | 提问时间：2022 04/10 09:43

venus老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学能否把第18栏提示截图下

2022 04/10 09:46

5条追问解答查看全部

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小规模纳税人第一季度既开专票又开普票，未达45万，我的增值税申报表要填哪几栏专票不含税销售额285089.11 普票不含税销售额148514.85 都是开的一个点

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平时都是成品销售给客户的，开的基本都是13%的专票，增值税及附加税费申报表中第一栏和第二栏填写的数据都是一致的，4月份开了一张小额的安装费9%的5908.26元给客户，那么申报时增值税及附加税费申报表中，第2栏中应税货物销售额应该减掉这个安装费5908.26，这个5908.26元而应该填入第三栏应税劳务销售额5908.26元吗？

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