报税后留抵了，销项税额4万，进项税额7万，留抵3万。分录是：借：销项4，转出未交3万，贷：进项7万，对吗？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

报税后留抵了，销项税额4万，进项税额7万，留抵3万。分录是：借：销项4，转出未交3万，贷：进项7万，对吗？

84784949 | 提问时间：2022 04/09 17:22

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，对的是的，是这么做的。

2022 04/09 17:23

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

上月留抵税额4万，本月销项税额-进项税额=3万5，本月可继续留抵吗？留抵税额4万-3万5=0.5万？

251

收到退我留抵税，我贷进项税额转出，账面上的留抵退税也得减少

515

请问我1月份有留抵8万，留抵退税退了7万，2月份销项税额34万，进项税30万。我要怎么做账和结转增值税呢？谢谢

180

请问附加税费报表中，留抵退税本期扣除额、当期新增可用于扣除的留抵退税额、上期结存可用于扣除的留抵退税额、结转下期可用于扣除的留抵退税额，这几个是自动的还是手动填的，手动的怎么填，是那些金额，如果本月外销税额是10万，进项税7万，那留抵税额是7万，应退税额是7万，免抵额是3万，附加税报表中，3万是填在增值税免抵税额中是吗？那留抵退税本期扣除额是填7万吗，这样是负数了？

5716

老师税务说我们申报的出口退税金额太多了不给通过因为进项16万多销项3万多留抵有19万

376

最新问答

老师，帮忙看一下这个章程，到底是货币还是非货币 12小时前

老师，您看我的以下理解是否正确？背景：还贷款，等额本息，每半年还款一次，求每期还款额。1.如果题目给的是年必要报酬率r，则折现率就是（1+r）^0.5—1 2.如果给的是年利率（报价利率）r，则折现率为r/2 昨天

境内个人向境外单位提供完全在境外发生的所有服务，都是零税率，是吗？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 7天前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 7天前

下载APP，拍照搜题秒出结果