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老师，去年的社保计提的时候是借 管理费用-应付职工薪酬，贷 其他应付款-社保，缴纳社保的时候是借 其他应付款-社保，贷 银行存款，有什么问题吗？会影响什么呢？
84784979 | 提问时间：2022 04/09 09:24
森林老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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同学你好，你是遇到什么问题了吗
2022 04/09 09:26
8条追问解答 查看全部

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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 6236
借：其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保，贷：银行存款 这是缴纳的部分，计提的部分：借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-社保，那么个人部分的计提要如何做分录处理 519
老师 我就只体现补缴社保的分录 计提 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保个人 借：应付职工薪酬-社保个人 贷：其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 缴纳社保 借：管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷：银行存款 老师 您看我的分录有错误吗 396
公司直接缴纳社保不通过工资 方案一： 借：应付职工薪酬－社保 其他应付款-代扣社保 贷：银行存款 方案二： 借：管理费用－社保 其他应付款-代扣社保 贷：银行存款 应该是哪个？ 8
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