老师好,一般纳税人去的进项票 已在税务系统上点了统计勾选抵扣认证,导致税务系统上有很多留底税,后查出有部分的进项票不能抵扣,是不是需要做进项转出啊,这个分录怎么做呀
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84784983 | 提问时间:2022 04/08 20:54
同学:您好。有不能抵扣的,需要进项转出。查明这些发票是做什么的,转入相当科目。比如是:员工福利,
借:应付职工薪酬-福利
贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2022 04/08 20:56
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