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#实务#
老师 ，您好，请问跨年没有计提的社保费的会计分录是这么处理吗 ？借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬-社保费 借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整，扣款：借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保，贷：银行存款
84784983 | 提问时间：2022 04/08 17:55
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，可以的，可以这么做的。
2022 04/08 18:00
4条追问解答 查看全部

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计提社保费:借管理费用-社保费贷:应付职工薪酬-社保费，对吗 145
借：以前年度调整损益 贷：应付职工薪酬 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度调整损益 请问老师，我这个分录对吗？ 1378
借 以前年度损益调整 465000 贷 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 借 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 贷 库存现金 465000 借 利润分配-未分配利润 465000 贷 以前年度损益调整 465000 老师好，这个是增加费用，减少利润分配吧？这个都跨年了可以调吧 ，对以前的报表不就有影响了 165
老师你好：企业全额承担社保分录我可以做成计提时借：管理费用1000贷：应付职工薪酬-社保费 银行扣款时借应付职工薪酬-社保费 贷：银行存款吗？ 504
老师好，计提社保分录向下面这样处理对吗：借：管理费-社保费（公司部分），借：其他应收款-个人社保； 贷应付职工薪酬，实际缴纳时，借，应付职工薪酬-社保（公司部分），借其他应收款；贷：银行存款 530
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