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#实务#
老师你好，我做了一个凭证12月 给其他兄弟公司员工代缴了一个医疗保险 借管理费 待应付职工薪酬 借应付职工薪酬 待了银行存款 第二个月我跨给她， 借了往来 待了应付职工薪酬 做错了，我现在怎么弄回来
84784963 | 提问时间：2022 04/08 17:16
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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好，也就是不应该做你单位的管理费用，应该是借其他应收款，贷银行存款，是这个意思吧。
2022 04/08 17:19
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本来是借：管理费用，贷银行存款的，但是做错了，做成了，借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：银行存款，这个费用不应该通过应付职工薪酬核算的，但是弄错了，跨年了怎么修改？ 413
老师我本来记账记为借：应付职工薪酬生育正数借应付职工薪酬医疗保险负数，现在我应该咋咋做一个调整凭证 344
借管理费用 贷 应付职工薪酬、然后再借应付职工薪酬 贷 银行存款、是这个对吗？ 505
就是我昨天做初级实务的题，应付职工薪酬那块的，有一个选项是借管理费代应付职工薪酬 对吗 476
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