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企业所得税工资比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报，这个是什么意思

84784959 | 提问时间：2022 04/08 16:49

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

好，你们单位是不是没有职工教育经费没有的，忽略就行。

2022 04/08 16:52

3条追问解答查看全部

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政策扫描结果要确认职工教育经费支出是否完整填报，是有什么问题吗？

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填所得税年报时，有个职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除，我填的是2287，它提示说比例不足8%，请确认职工的教育经费支出是否完整填报。要怎么办

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您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【139043.52】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【1738044】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。？请问汇算清缴怎么填写不会出这个提示

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企业年度申报的时候，出现“企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050(职工薪酬支出及纳税调整明细表)第5行2列职工教育经费的实际发生额为0元，第1行5列工资薪金税收金额为490094元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。”我们没有职工教育经费支出，我没有填，出现这个提示我该如何处理，才能申报掉年报

1721

风险扫描信息发起扫描查询上次扫描结果经扫描，您单位可能存在以下风险： ◆ 1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【11200】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。在汇算清缴填报A表时提示的风险这个什么意思？？我是哪里要改吗？

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