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#税务#
收到上一年做暂估的发票，本年可以直接借应付账款贷利润分配未分配利润不能？
84785033 | 提问时间：2022 04/07 19:37
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好 可以的 这个是红冲
2022 04/07 19:38
4条追问解答 查看全部

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去年2021年12月。一开始我是借库存商品贷应付账款暂估，借主营业务成本贷库存商品。现在的话2022年3月收到发票。冲去年暂估，借应付账款暂估贷库存商品，借库存商品贷利润分配未分配利润。 新的发票的话，就借利润分配未分配利润贷应付账款 对吗？小企业会计准则，不允许以前年度损益调整，我上面做的分录对吗。 296
老师，我们有暂估，票是不会有的，我这汇算清缴时调增了，那会计分录还需要做不，如果要做的话是不是(我们是企业会计准则) 借，应付账款_暂估 贷，利润分配–未分配利润 对不？谢谢 199
你好，老师，对于暂估入账这个这个月做暂估，下个月可不可以直接借:应付账款-暂估 贷应付账款/银行 2147
暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢 423
老师你好，咨询一下建筑企业跨年暂估成本并结转之后，第二年该怎么充红 这是暂估是做的分录。跨年之后冲红怎么做呢？ 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 这样子做分录对不 还是按照以前的分录直接负数冲红就可以了 298
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