你好!蒋飞老师!我一个公司税控盘维护费用,当时直接做分录借管理费用贷其他应付款。又做了借应交税金一应交增值税抵减税金贷管理费用,并且增值税申报表一附表四本期发生额也入了280元,不过因为未开过发票,始终未抵减,造成资产负债表上应交税费是负数,今年小规模增值税减免,还是抵减不了,我是直接让它挂着,还是做分录冲回?请指教!
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84785022 | 提问时间:2022 04/07 08:26
你好!直接让它挂着,没有影响的,以后再抵扣(没有时间限制的)
2022 04/07 09:00
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