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月末收到加油费专票一张，没有其他专票， 借:管理费用 应交税费-应交增值税（进） 贷:银行存款 然后再怎么做？？转到待抵扣
84785005 | 提问时间：2022 04/06 11:45
刘艳红老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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同学，你好，你用财务软件做账吗？点下一步结转就可以了。你们是小规模吗？
2022 04/06 11:52
4条追问解答 查看全部

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老师，当月进来的进项票，在收到时可不可以先做 借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银行存款等；月末按照实际抵扣的进项票金额 做 借：应交税费-应交增值税-已抵扣进项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 ， 根据已抵扣的进项税和本月销项税来结转 应交税费-未交增值税 ， 月末 应交税费-应交增值税-进项税 余额在借方 就是剩余未抵扣的进项 可以吗？ 372
当月销项大于进项时，分录，借：银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税-销项税，销项大于进项的税额，转到，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-未交增值税，下月交时，借：应交税费-未交增值税，贷银行存款。这样分录是对的吗 1073
老师好，请问上月已抵扣的专票，本月红冲了，该怎么做账务处理？（收到票时 借库存商品，应交税费-应交增值税，贷应付账款） 361
老师，发生销项税额的时候 贷应交税费-应交增值税-销项税，月末我没有转入贷 应交税费-应交增值税-未交增值税，而是交税的时候我直接 借应交税费增值税销项税额 贷银行存款 这样可以吗？ 483
当月收到的发票，但当月不认证。收到票时：借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税，贷：银行存款。月末是否要把未认证的发票结转到，借：应交税费-待认证进项税额，贷本科目的？ 664
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