公司支付了一笔22536元的物业费，先前已经做了分录借：预付账款-物业费22536贷：银行存款22536，现在收到了两张发票，一张是负数的22536元是要冲销全面的分录的，要怎么冲销，一张是正数的18780元，收到了对方退款3756元，要怎么做分录_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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公司支付了一笔22536元的物业费，先前已经做了分录借：预付账款-物业费22536贷：银行存款22536，现在收到了两张发票，一张是负数的22536元是要冲销全面的分录的，要怎么冲销，一张是正数的18780元，收到了对方退款3756元，要怎么做分录

84784960 | 提问时间：2022 04/06 11:16

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好直接原分录负数红冲

2022 04/06 11:17

2条追问解答查看全部

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老师去年我做了一笔借:预付账款贷:银行存款（这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票），今年10月份收到的去年这笔发票，那我现在再做笔什么分录才对，这个账才平呢？麻烦告知，谢谢。

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