同学你好，这个表详细填写过程如下： 一、有关项目填报说明 　　1.第1列“年度”：填报公历年份。第6行为本年，第5行至第1行依次填报。 　　2.第2列“本年抵免前应纳税额”：填报纳税人《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（表A100000）第25行“应纳所得税额”减第26行“减免所得税额”后的额。2012和2013年度的“当年抵免前应纳税额”：填报《企业所得税年度纳税申报表（A类）》（2008年版）第27行“应纳所得税额”减第28行“减免所得税额”后的余额。2014、2015和2016年度的“当年抵免前应纳税额”：填报纳税人《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（2014年版）第25行“应纳所得税额”减第26行“减免所得税额”后的余额。 　　3.第3列“本年允许抵免的专用设备投资额”：填报纳税人本年购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的发票价税合计金额，但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。 　　4第4列“本年可抵免税额”：填报第3列×10%的金额。 　　5.第5列至第9列“以前年度已抵免额”：填报纳税人以前年度已抵免税额，其中前五年度、前四年度、前三年度、前二年度、前一年度与“项目”列中的前五年度、前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相对应。 　　6.第10列“以前年度已抵免额—小计”：填报第5+6+7+8+9列的合计金额。 　　7.第11列“本年实际抵免的各年度税额”：第1行至第6行填报纳税人用于依次抵免前5个年度及本年尚未抵免的税额，第11列小于等于第4-10列，且第11列第1行至第6行合计金额不得大于第6行第2列的金额。 　　8.第12列“可结转以后年度抵免的税额”：填报第4-10-11列的余额。 　　9.第7行第11列“本年实际抵免税额合计”：填报第11列第1+2+…+6行的合计金额。 　　10.第8行第12列“可结转以后年度抵免的税额合计”：填报第12列第2+3+…+6行的合计金额。 　　11.第9行“本年允许抵免的环境保护专用设备投资额”：填报纳税人本年购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备的发票价税合计价格，但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。 　　12.第10行“本年允许抵免节能节水的专用设备投资额”：填报纳税人本年购置并实际使用《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》规定的节能节水等专用设备的发票价税合计价格，但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。 　　13.第11行“本年允许抵免的安全生产专用设备投资额”：填报纳税人本年购置并实际使用《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的安全生产等专用设备的发票价税合计价格，但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。 　　二、表内、表间关系 　　（一）表内关系 　　1.第4列＝第3列×10%。 　　2.第10列＝第5+6+…+9列。 　　3.第11列≤第4-10列。 　　4.第12列＝第4-10-11列。 　　5.第6行第3列＝第9+10+11行。 　　6.第7行第11列＝第11列第1+2+…+6行。 　　7.第8行第12列＝第12列第2+3+…+6行。 　　（二）表间关系 　　1.第7行第11列≤表A100000第25-26行。 　　2.第7行第11列＝表A100000第27行。 　　3.第2列＝表A100000第25行-表A100000第26行。