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#税务#
老师您好，我们这里报增值税的时候有疫情减免政策，小规模3%减按1%缴纳，减免2%的部分该怎么报？按照实际3%计算税额填到本期发生额还是按照2%填本期发生额
84784979 | 提问时间：2022 04/01 19:37
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好 需要交增值税的吗
2022 04/01 19:40
7条追问解答 查看全部

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老师，如果小规模纳税人，3%减按1%，2%的减免税额填到本期发生额，然后本期实际抵减税额也需要填上吗[图片] 334
老师，这次疫情小规模减按1%征，计提时是按1%计提，还是按3%计提减免的识2%做到减免税额里。 1941
老师，小规模3%减按1%缴税，减免的2%税额填写减免税表，我是按照开票3%的销售额来乘以2%填，还是按照开票1%的销售额来乘以2%填 203
减免是填在减免明细表，选择减免性质代码是小规模纳税人减按1%，本期发生额和本期实际抵减额=专票不含税销售*2% 选了啊也填了，然后后面填主表就显示这个问题 是按含税除以3%然后乘以2%？ 这表上面不是用7除以1.03吗？算的是对的啊 301
老师减免税本期发生额对比不通过， 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额148516.89的2%，请确认填写是否正确 192
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