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#建筑#
老师好！计提职工社保是上个月计提下个月的吧？分录是借：管理费——社保费；贷：应付职工薪酬。那么十二月份就是计提次年的一月份社保，这样的话管理费在本年就多了次年一月份的社保费。可以这样吗？
84785027 | 提问时间：2022 04/01 10:09
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 不是的 社保也是当月计提当月的
2022 04/01 10:10
2条追问解答 查看全部

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计提社保分录： 借：管理费用 企业缴纳金额 其他应收款-职工社保 个人缴纳金额 贷：应付职工薪酬-社保费 合计金额 计提分录这样做对吗？如果对的话我付款的分录怎么做? 343
老师，我们计提工资的时候时，借:管理费-工资，贷:应付职工薪酬-工资，应交税费-个人所得税，其他应收款-社保个人部分。 缴纳社保费时分录是，借:管理费用-社保费，贷:银行存款，这个分录是不是错的，是不是冲减应付职工薪酬才对。 576
老师，你好！公司的社保都是代员工交了。我之前是这样做分录借：管理费用 贷：应付职工薪酬 社保费 应付职工薪酬 福利费 交费了再做分录平应付职工薪酬。但好多人喊我做错了，请老师指点下。谢谢你！ 270
老师，我们社保每个月缴纳了，需要计提吗？！需要走应付职工薪酬薪酬—社保费吗？ 还有我们公司个人那部分也是公司出了，不跟个人收费了或扣了，这个怎麽做分录呢 568
想问一下，公司计提了管理费用职工薪酬，一整年都计提了，现在不打算发放了，怎么调账呢，我做了红字凭证，借管理费用-职工薪酬，贷应付职工薪酬，但是现在应付职工薪酬是负数怎么调整呢 617
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