老师你好，2021年9月份个人社医保实际缴纳809元，但是工资表里只扣了711.92元，少扣了钱，这种怎么办，不平呀。缴纳社保的时候：借其他应收款代扣个人社医保809元 管理费用社医保 贷银行存款。支付工资的时候：借应付职工薪酬工资 贷其他应收款代扣个人社医保711.92元。这样其他应收款代扣个人社医保这个科目不平呢，怎么办
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84785045 | 提问时间：2022 03/31 10:08
同学这个无所谓，不平是不影响的，但是资产负债表日，如果是负数的话则需要重分类
2022 03/31 10:11
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