老师公司有第三方代缴社保。我司这样做账可以吗?
计提工资,
借 管理费用,
贷 应付职工薪酬,
结转工资,
借 应付职工薪酬
贷 其他应付款--代扣代缴社保
其他应付款--代扣代缴公积金,
应付职工薪酬--个税
支付社保等
借 其他应付款--代扣代缴社保
其他应付款--代扣代缴公积金
其他应付款--供应商(这是代扣代缴服务费)
贷 银行存款
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问题已解决
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#实务#
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84785027 | 提问时间:2022 03/30 23:38
您好,您还需要借管理费用,贷其他应付款服务费
2022 03/30 23:40
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