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老师好，去年四季度末，暂估了一笔费用借应付账款贷管理费用，之后又预付了账款但没收到发票，借预付账款 贷银行存款，现在收到了发票直接用预付抵应付吗，摘要怎么写啊？
84784969 | 提问时间：2022 03/30 17:14
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，两个二级科目都是一样的是吗？
2022 03/30 17:16
3条追问解答 查看全部

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老师，我们预付款买了原材料，我做的分录是借:预付账款，贷银行存款，现在货到了发票未到，暂估入库应该是借原材料，贷预付账款~暂估，还是应付账款~暂估 154
你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？ 1923
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老师，农业系统软件总阶57万，已支付软件开发费15万，但是没有收到发票。借：预付账款，贷银行存款。借：无形资产，贷：预付账款—暂估。借：预付账款—暂估，贷：预付账款。上月的暂估本月收到发票冲账是用红字做相反的会计分录吗？借：预付账款（负数）贷：预付账款-暂估（负数）对吗？ 260
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